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资材部购买课/资材调达课发行

①《FORECAST》用文件夹保管。

          文件名：《FORECAST》

５－２．订货

　　１）担当收到客户的P/0后，确认机种名，单价，数量，交货日期等等，并且由客户担当课长承认。

①     承认后，担当盖上“RECEIVED”章，再把P/0传回给客户，如有与P/O上不能统一的内容，应与客户协商解决。

　　２）担当根据P/0的数量，交货日期，机种名作《PRODCTION ORDER》由客户担当课长承认，经理确认。

　　３）担当把《PRODUCTION ORDER》发行给生产管理部。

４）担当在归还的《PRODCTION ORDER》上确认交货回答，与客户的FORECAST，P/O 要求交货日期； 在每月20号之前作成《DELIVERY SCHEDULE》并统计成《TOTAL DELIVERY SCHEDULE》经课长审查经理确认后发行到生产管理部，生产管理部如不能如期完成则用《纳期回答书》通知到营业担当，营业担当联络客户作纳期回答。如客户不能接受纳期，需和生产管理部及客户三方协商，调整，如实在无法达到客户的要求，需向客户担当课长报告，由课长再次调整，或者与户协商交货期。

       5 ）每月发行完《DELIVERY SCHEDULE》后，客户需改变交货数量，日期，机种时，担当需填写

           《纳期变更依赖书》由课长审查，经理确认后发行到生产管理部，依生产管理部的回复来回答

            客户 。如不能达到客户的要求时，需和生产管理及客户三方协商，调整。

　　　 ①《PRODUCTION ORDER，》跟《P/O》一起用文件夹保管，并按客户英文名的第一个字母来分类。

文件名：《P/O FILE》

6 ） P/O变更或取消发行时，如果这张P/O 还没有作生产计划则在《PRODUCTION ORDER》上记录更内容，再次发行到生产管理部;如果这张P/O 已有作生产计划则按5）来处理

６．交货业务

１） 担当跟客户一起协商交货计划，并作《 DELIVERY SCHEDULE》。

①    对于C.O.D及L/C客户，作《 DELIVERY SCHEDULE》时要跟客户确认P/O BALANCE

和付款。

②    《DELIVERY SCHEDULE》并统计成《TOTAL DELIVERY SCHEDULE》发行给生产管理部。

③    必要时与客户协商交货计划。

④    《TOTAL DELIVERY SCHEDULE》用文件夹保管。

文件名：《TOTAL DELIVERY SCHEDULE》

２） 出荷时，作《出荷指示书》发行给出荷管理系。

①    海外送货时，各担当作《向海外出荷指示书》，报告委托地方。

②    《出荷指示书》由出荷管理系保管。

３） 出荷管理系担当发行《DELIVERY NOTE》给出货的地方做出货业务。

①    作出货业务车辆使用状况表。