目　　的　为了更加明确从报价到订货，交货，请求的业务程序所规定。

　２．适用范围　适用于东莞德利信电子有限公司营业部之报价，订货，交货，请求。

　３．主管部门　东莞德利信电子有限公司营业部.

　４．关于报价

　　　１）课长联络到新的业务时，作《资料依赖书》向资料部确认原价。

　　　２）《原价计算书》作后，由经理审查，副总经理承认。

　　　　　①《原价计算书》用文件夹保管。

　　　　　文件名：《原价计算书》

　　　３）作暂时的报价单，跟客户交易仕样等。

　　　　　＊作仕样书时，根据《仕样书作成依赖，样品机依赖，新机种登录依赖要领》施行。

　　　４）交易达成后，《原价计算书》向总务部总务课提出，登录机种单价。

　　　５）登录完成后，作正式的报价单，并向客户发行。

　　　　　①《QUOTATION》向总务部总务课提出。

　　　　　②付款的条件要在《QUOTATION》中明确注明。

　　　　　③《QUOTATION》用文件夹保管。

　　　　　文件名：《QUOTATION》

      6 ）单价有变更或新机种第一次报价时，都必需作《机种单价过程记录》，课长审查，经理确认，

          总经理承认。完成后用文件夹保管，文件名：《机种单价过程记录》。

５．订货业务

　５－１。销售计划

　　１）课长跟客户经常交换情报，努力收集情报，与各担当联络。

　　２）担当确认情报及P/O BALANCE，作６个月的FORECAST，然后修改。

　　　３）课长再次修改担当作成的FORECAST，确认后由营业管理系输入JDE 系统。

本月开始生产的机种作成《　月度新机种立上贩卖计划表》经理确认后，向生产计划课，　　

　　　　　资材部购买课/资材调达课发行。

　　　　　①《　月度新机种立上贩卖计划表》用文件夹保管。

　　　　　　文件名：《　月度新机种立上贩卖计划表》

　　　４）担当输入JDE 系统之后，主任审查，经理承认，每月10号/20号发行FORECAST，向生产管理部，