No.

審 核 條 款

序號

審 核 項 目

審 核 不 符 合 描 述

1-1

环境方针的明确化

1

已取得或有计划 (2005年6月为止)取得ISO14001。

2

方針中表明環境有害物质管理有关工作。

1-2

法律﹑法規以及顾客的要求事项

3

敝公司发行的最新版的環境有害物质管理標准受到保管、管理。

4

签订了訊強發行的《未使用有害化學物質保証書》

5

现行供應中產品根據訊強環境有害物质管理標準配合調查（现行供應產品于2004年8月31日以前提出低鉛資料，新產品需毎次提出）

1-3

推进计划与进展情况管理

6

要具有包含敝公司要求的環境有害物質全废推进计划，并且定期地确认推进效果。        (例﹕達到ROHS指令要求﹐XX公司的目标为2004年12月底）

1-4　

推进体制与责任

7

具有全废敝公司禁止物质的组织表，明確職責﹑權限。（组织表上必須填上姓名）

8

组织表上明确规定了化学物质管理负责人。

1-5

教育

9

有制定教育﹑培訓计划﹐并对全体职工教育敝公司禁止使用的環境有害
物质。

(1*) 所谓专门教育,随產品類型別而内容不同，例如:

1)  RoHS关联禁止物质，敝公司禁止物质的化学物质名和元素记号的知识

10

对有直接工作關系處理敝公司禁止物质的职工，实施了关于处理的(*1)专门教育。

2)注塑車間注意點等

1-6

交流

11

具有敝公司全廢禁止物质的信息传达途徑﹑方法，
以书面形式对所有単位/部門作指示、联系及贯彻。（确认所发文件）

1-7　

环境管理系统審查（内部審查）

12

曾經發生问题的工序的监视，以及对策的效果确认均受到监查。

2-1　

产品含有環境有害物质管理

13

文件化产品含有環境有害物质管理体制。（流程图也可）

進料检查～出貨管理为止

2-1　

产品含有環境有害物质管理

14

敝公司禁止物质及标准在管理准则之中有明确规定。

15

明确掌握材料（含使用自己公司回收利用材料的情况）里含有的化学成分及含有率。

16

明确规定了产品含有環境有害物质的使用部门﹑承认部门的任务，责任，权限。

2-2

变更管理

17

变更管理的准则书（流程图也可）明确。如(產品中的材料變更時機﹑流程。）

18

变更材料或材料所含有的化学物质的成分及含有率等时，需发行「客戶同意书」並取得敝公司的批准。

19

变更制造工藝法或生产地点﹑设备时，需发行「客戶同意书」並取得敝公司的批准。

20

变更供应商或外加工商时，須获得敝公司的批准。

2-3

異常处置

21

具有異常处置機制（流程图也可）。

22

需明确关于异常的定义。

23

产生環境不合格时，须向环境管理负责人（化学物质管理负责人）及经营负责人报告。

24

关于異常，须进行纠正及采取预防处置，同时对其他產品、部材展开横向式的处理。（回收改善对策书确认対策的有效性）

25

能夠確認出發生異常的批貨。

26

為免不合格品混进合格品，明确与合格品的识别，以利分辨。

27

对改善对策后的不合格品，均实施進料检查及出货检查。

28

不合格品是交給敝公司的产品时，将其事实（信息）向敝公司报告。（以标准或流程图表示出报告的过程）

2-4

供應商﹑協力廠管理（包含2次，3次供应商）

29

有否适当地将敝公司的全廢禁止物质之信息傳達給供應商﹑協力廠 。

30

定期地确认敝公司全廢禁止物质的管理情况。（确认准则书与实绩）

2-5

采購管理

31

具有选定新供应商的准则。（如果有实绩，确认记录）

（新供应商选定）

32

部材（零件）供应商的选定准则里有不使用禁止物质的确认项目，并实施现场评价。

（2次，3次外部订货供应商选定）

33

与部材（零件）供应商的交易合同上，写明不使用禁止物质。

34

购进部材的规格书以最新版管理，具有禁止物质的不使用确认项目，实施了不使用检查。

3-1

進料检驗

35　

具有产品及零件的進料检驗准则。

明确规定应该检查或管理的敝公司禁止物质。

36

关于收货检查的适用范围，使用于敝公司部材（零件）的全部原材料须均为对象。

37

在自己公司内测定敝公司禁止物质时，仪器需進行定期维修及校正，並留下记录。

  定期地实施進料檢驗结果数据的验证。

（与测定样品核对或确认与ICP数据的相关）

38

由外部單位实施检查、测定时須确认检查精度。（敝公司推荐的机关，现在为SGS, ITS）

39

進料檢驗员接受过有害化学物质管理的教育。

3-2

制造工序管理

40

公司内规定了关于工序管理系统。（管理工序图或流程圖）

在管理工序图或工序流程图上具有敝公司禁止物质的管理项目。

41

具有关于敝公司禁止物质的处理的作业指示书，公布作业工序，对作业者施行教育。

42

制造工序上所使用的部材（零件）属于進料檢驗的合格品。

43

对制造工序上的部材（零件）彻底做好区分和识别管理。

（防止工序上的混入，泄漏，污染）

44

对使用的设备、工卡模具、容器等明確规定防止污染的洗涤准则实施洗涤。

45

贯彻部材（零件）的先进先出管理。

3-3

批量管理

46

能够追踪原材料、部材的制造lot，進料檢驗日期，工序投入日，出货检查日，产品出货日和产品LOT。

47

可由记录确认产品货批的出货交货处。

3-4

出货检查

48

出货检查结果均记录保管。

3-5

仓库管理

49

在工厂或外部的物流据点所保管的原材料、零件、半成品、未完成品、成品等的進料及出货检查的不合格批貨的识别区分要明確。

50

在工厂或外部的物流仓库中，若有使用禁止物质的其他用户之部材（零件）时，有防止混入于敝公司部材（零件）的对策。